In deze Perspectiefnota 2024 zijn de voorgestelde aanmeldingen reeds financieel verwerkt. De aanmeldingen worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Bij de aanmeldingen die betrekking hebben op formatie is rekening gehouden met een opslagpercentage voor overhead. De totaalbedragen per programma zijn als volgt:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Totalen aanmeldingen per programma | Begroting 2024 | MJB 2025 | MJB 2026 | MJB 2027 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 Bestuur en organisatie | 330 | 330 | 330 | 330 |
Programma 2 Ruimte | 533 | 657 | 691 | 706 |
Programma 3 Economie | - | - | - | - |
Programma 4 Leefbaarheid en onderwijs | 119 | 292 | 292 | 512 |
Programma 5 Sociaal domein | 379 | 233 | 133 | 133 |
Algemene dekkingsmiddelen | 39 | 39 | 39 | 39 |
Totaal | 1.400 | 1.551 | 1.485 | 1.720 |
Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) | 242 | 50 | -50 | -50 |
Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel) | 1.158 | 1.501 | 1.535 | 1.770 |