In de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (pagina 113) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2026. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2024.
Bedragen x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldi programmabegroting 2023 - 2026 | 2.563 | 4.890 | -4.869 | -4.869 |
Deze saldi zijn gepresenteerd in de programmabegroting 2023 en hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2024. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds en dergelijke. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in, evenals op gehonoreerde perspectiefnota-aanmeldingen. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2024:
Bedragen x € 1.000 | ||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Saldi perspectiefnota 2023 -2026 | 135 | 141 | 110 | 113 |
Opbouw financieel meerjarenperspectief
Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2024 er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Opbouw financieel perspectief | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Programmabegroting 2023-2026 | 2.563 | 4.890 | -4.869 | -4.869 |
Amendement begroting 2023 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Verrekening algemene reserve | -2.460 | -4.787 | - | - |
Autonome mutaties | 1.260 | 1.419 | 4.386 | 5.196 |
Saldi meerjarenperspectief excl. aanmeldingen | 1303 | 1462 | -543 | 267 |
Voorgestelde structurele aanmeldingen | -1.158 | -1.501 | -1.535 | -1.770 |
Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR | -242 | -50 | 50 | 50 |
Voorgestelde aanmeldingen dekking AR | 242 | 50 | -50 | -50 |
Rentelasten aanmeldingen t.l.v. AR | -10 | -12 | -12 | -12 |
Saldi meerjarenperspectief incl. aanmeldingen | 135 | -51 | -2.090 | -1.515 |
Onttrekken ten laste van algemene reserve | - | 200 | 2.300 | 1.800 |
Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve | - | -8 | -100 | -172 |
Saldi Perspectiefnota 2024-2027 | 135 | 141 | 110 | 113 |